Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023747 | 18.12.2023 | koleso komplet | MB SERVIS s.r.o. | 1 040,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023767 | 8.1.2024 | navýšenie mýta NM 488 CK | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023768 | 8.1.2024 | navýšenie mýta NM 961 AN | Národná dialničná spoločnosť | 50,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023635 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Medňanská Kvetoslav | 32,95 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | vf2023636 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Miháliková Andrea | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023637 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Moravčíková Irena | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023638 | 13.11.2023 | odvoz odpadu | Cicko Pavol | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023640 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Skovajsa Milan | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023646 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Michalko Ján | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023652 | 4.12.2023 | odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom | Vlasáková Miroslava | 50,40 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023653 | 4.12.2023 | odvoz odpadu | Ferrari Kararína | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023654 | 4.12.2023 | použitie plošiny | Miloš Kovačovic | 55,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023690 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Chmúrová Janka | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023691 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Uhrova Zuzana | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023692 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Naďová Mária | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023693 | 25.12.2023 | spotreba vody | ZO Šášnatá | 106,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023694 | 25.12.2023 | spotreba vody | Lehotská Mária | 99,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023696 | 25.12.2023 | odvoz odpadu VK | Hrabinová Iveta | 67,20 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023697 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Kouřil Jakub | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023698 | 25.12.2023 | odvoz odpadu | Marônková Blanka | 8,25 EUR |
