| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024261 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Bernovský Juraj |
|
51,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024265 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu |
Turňová Michaela |
|
9,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024267 |
25.6.2024 |
odvoz odpadu VK |
Suanová Dana |
|
47,75 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024268 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Nemec Miroslav |
|
32,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024269 |
25.6.2024 |
dovoz vody |
Zámečník Miroslav |
|
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024272 |
18.7.2024 |
dovoz vody |
Rešetíková Blažena |
|
76,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218093 |
14.3.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 340,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018022 |
25.9.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218223 |
20.11.2018 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
4 336,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018033 |
19.12.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218293 |
15.1.2019 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
2 259,94 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2020012 |
13.10.2020 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 030,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020508 |
30.10.2020 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
6 099,14 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021021 |
11.10.2021 |
Dodávka posypovej soli |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 220,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021688 |
3.1.2022 |
posypová soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 278,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2022011 |
27.5.2022 |
Priemyselná /posypová/ soľ |
LAPERR spol.s.r.o. |
31572316 |
5 820,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15/2020 |
18.12.2020 |
Dodatok č.5 k flotilovje poistnej zmluve pre PZP |
Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. |
00 151 700 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014280 |
14.7.2014 |
výlep plagátov |
Múzeum slovenských národných rád |
00164721 |
2,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
40120478 |
4.4.2012 |
Štítky na rozvodné skrine |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
145,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012019 |
23.8.2012 |
Oprava nákladnej pneumatiky |
Podjavorinské výrobné družstvo, Stará Turá |
00167878 |
36,68 EUR |
