| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014314 |
18.7.2014 |
spotreba vody |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
5,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012072 |
9.3.2012 |
Uloženie odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
17,88 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012433 |
24.9.2012 |
Oprava rozhlasu na ul. Mierovej |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013092 |
15.5.2013 |
Uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
19,93 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013474 |
10.12.2013 |
drvenie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013538 |
19.12.2013 |
uloženie zeminy |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
384,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014141 |
14.4.2014 |
uloženie bioodpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015562 |
18.1.2016 |
odvoz stavebného odpadu |
UNISTAV Petrovič Viliam |
11975784 |
39,90 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012597 |
4.1.2013 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTROINŠTALÁCIE Búbela Michal |
1197732 |
120,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201204 |
20.3.2012 |
Vykurovanie kancelárie |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
214,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012097 |
28.3.2012 |
Odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
27,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
042013 |
16.4.2013 |
vykurovanie kancelárie v Dome smútku |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
241,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
032014 |
18.2.2014 |
lavičkové nohy |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
1 100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
322014 |
21.7.2014 |
terazzova krycia doska |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016081 |
21.3.2016 |
uloženie odpadu |
Milan Michalik - KAMPEX |
11979518 |
19,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019601 |
31.12.2019 |
uloženie stavebného odpadu |
Chradtina Zdenko |
11979828 |
52,87 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020349 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020424 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
43,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020492 |
23.9.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
38,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020580 |
29.10.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
Pavol Táborský UNIVERZÁL VII. |
14104199 |
33,60 EUR |
