| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023067 |
17.5.2023 |
Kúpa urovnávacej frézy 400 V |
BOUKAL s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023538 |
25.10.2023 |
ND zápustná miska |
TANATECH |
04603664 |
108,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022282 |
25.5.2022 |
pružina k lanovej dráhe |
Jipos e-market s.r.o. |
09828184 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012515 |
18.10.2012 |
Zapožičanie stolov a lavíc |
Ing. Martin Hvožďara |
1074269020 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020229 |
25.6.2020 |
hadica zásahová |
Fidrich Milan Top FIRE |
1080229480 |
218,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
11803384 |
18.6.2018 |
material na zateplenie- dom smútku |
PULZ - Ing. Pavol Závodský |
11738286 |
316,42 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013303208 |
7.1.2014 |
elektromateriál |
Kopun Vladimir |
11746106 |
155,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014303918 |
29.12.2014 |
žiarovka na vianoč. výzdobu |
Kopun Vladimir |
11746106 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306094 |
28.11.2017 |
výbojka CMH 100, 70 |
Kopun Vladimir |
11746106 |
311,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017306231 |
11.1.2018 |
výbojky na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
359,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018306766 |
21.11.2018 |
spojka káblova na VO |
Kopun Vladimir |
11746106 |
63,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100228 |
12.4.2011 |
Oprava auta |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201100318 |
15.7.2011 |
Oprava vozidla LIAZ |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
954,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020700 |
30.12.2020 |
uloženie odpadu |
AUTODOPRAVA Húska František |
11747170 |
11,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100008 |
11.2.2011 |
Správa a aktualizácie web stránky |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
62,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1100039 |
15.7.2011 |
Zmena držiteľa domény |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
119,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200002 |
17.1.2012 |
MoneyS3 Aktualizácia 2021 a podpora |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1200022 |
24.2.2012 |
Servis software |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1200115 |
25.1.2013 |
Podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
51,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV1400022 |
11.3.2014 |
podpora a aktualizácia |
PROBE - Ing. Jaroslav Petráš |
11750103 |
55,20 EUR |
