| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016471 |
26.10.2016 |
odvoz bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
31,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018383 |
21.9.2018 |
uloženie odpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019066 |
26.3.2019 |
zametanie areálu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
25,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021168 |
21.5.2021 |
odvoza drevenie bioodpadu |
Stredná odborná škola |
00893188 |
249,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024359 |
24.6.2024 |
krytky na detské ihrisko |
Lefay s.r.o. |
02243211 |
85,99 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160832 |
21.11.2016 |
ND na Traktobager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
136,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160902 |
22.11.2016 |
ND |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
277,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160901 |
22.11.2016 |
servisné práce |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
55,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
161048 |
16.12.2016 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
163,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170108 |
21.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
216,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170163 |
23.2.2017 |
servis JCB |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
290,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170582 |
10.8.2017 |
ND na NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
211,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170661 |
16.8.2017 |
Servis NM 068 AD |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
642,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170920 |
31.10.2017 |
servis NM 068 AD JOHN DEERE |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
327,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170976 |
28.11.2017 |
servis NM Z001 |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
187,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170819 |
28.11.2017 |
servis multicar |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121117 |
12.1.2018 |
servis Traktorbager |
GREENSTAV - NÁHRADNÍ DÍLY s.r.o. |
02794098 |
99,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021451 |
20.8.2021 |
druhotné suroviny plasty |
Toma Recycling a.s. |
04074157 |
4 438,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021735 |
31.12.2021 |
druhotné suroviny |
Toma Recycling a.s. |
04074157 |
2 934,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023285 |
30.5.2023 |
frézka zrovnávacia |
Boukal s.r.o. |
04229282 |
1 460,00 EUR |
