| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017556 |
18.12.2017 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
8,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211800179 |
11.12.2018 |
el. energia-rekonštrukcia chodníka Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,94 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019129 |
24.5.2019 |
použitie plošiny |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
18,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
211900127 |
19.7.2019 |
kyslíková fľaša na zváranie |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
65,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019518 |
22.11.2019 |
odvoz odpadu z BD SNP 3/20 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
50,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020245 |
23.6.2020 |
odvoz odpadu, OD Hurbanova 136/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021243 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu VK |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
137,83 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021252 |
1.6.2021 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022167 |
27.4.2022 |
prenájom plynovej fľaše |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
136,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022204 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Mierova 5/5 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022269 |
20.5.2022 |
odvoz odpadu Lipova 371 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
12,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022335 |
27.6.2022 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
10,16 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022436 |
16.8.2022 |
rekonštrukcia schodov BD Hurbanova 125 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
541,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024162 |
29.5.2024 |
výrub drevín , BD Lipova 370/4 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
207,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024278 |
19.7.2024 |
oprava kontajnera |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
35,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015000554 |
1.7.2015 |
rozbor vody |
Regionálny úrad verejného zdravotníctva |
00610968 |
36,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021023 |
10.11.2021 |
Hodnotenie stability drevín zvukovým tomografom |
Slovenská akadémia vied |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021755 |
3.1.2022 |
posúdenie drevín zvukovým tomografom |
Ústav ekológie lesa |
00679071 |
158,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2902087 |
19.11.2019 |
nakladanie |
MBL spol. s r.o. |
00681903 |
174,00 EUR |
