| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
142878 |
11.3.2014 |
použitie traktora a vlečky |
Technické služby mesta Brezová |
00514080 |
126,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018121 |
25.4.2018 |
vývoz odpadu |
Technické služby mesta |
00514080 |
300,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7600236727 |
18.12.2015 |
servis multicar NM 025 BC |
AGROTEC a.s. |
00544957 |
1 649,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
310259 |
1.12.2014 |
seminár Elektronický kontraktačný systém |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011119 |
20.7.2011 |
Odvoz stavebnej sute |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
142,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012040 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 137 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012042 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 152 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
60,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012043 |
21.2.2012 |
Výrub drevín pri bytovom dome Hurbanova 138 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
84,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012103 |
28.3.2012 |
Odvoz bioodpadu z bytového domu M.R.Štefánika 386 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
9,96 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012105 |
28.3.2012 |
Výrub drevín pri bytvom dome M.R.Štefánika 365 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012116 |
4.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu Hurbanova 156/74 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
68,03 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012124 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/58 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
105,71 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012127 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu z bytového domu SNP 149/60-62 |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
41,35 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012203 |
23.5.2012 |
Sadbové úpravy |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
601,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012431 |
24.9.2012 |
Vývoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
158,42 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012432 |
24.9.2012 |
Odvoz drevného odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013253 |
1.7.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
30,29 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013347 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
22,19 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013354 |
27.8.2013 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
90,06 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014106 |
27.3.2014 |
odvoz odpadu |
Stavebné bytové družstvo občanov |
00587974 |
15,62 EUR |
