Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 20150051 | 11.5.2015 | Erika, juniperus | EKOFIT s.r.o. | 17336926 | 274,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 161028 | 1.2.2017 | tyč Fe | Spoj-Ocel | 1737452 | 358,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0311 | 15.7.2011 | Jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 519,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0312 | 23.5.2012 | Jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 730,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1312 | 16.11.2012 | Zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0413 | 17.6.2013 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 388,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1013 | 18.12.2013 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 614 | 1.7.2014 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 364,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1414 | 1.12.2014 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 204,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1614 | 29.12.2014 | údržba fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 504,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1715 | 19.11.2015 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 616 | 13.6.2016 | spustenie fontány | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 220,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 317 | 26.4.2017 | jarné spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 372,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1417 | 31.10.2017 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 216,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 318 | 18.6.2018 | spustenie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 309,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 918 | 11.12.2018 | zazimovanie fontán | S-LUX systém Ján Dérer | 17406897 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/A0009 | 31.5.2012 | výsadba | KULLA - Ing. Andrej Kulla a Ing. Katarína Kullová | 17465257 | 268,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20190076 | 16.7.2019 | spustenie fontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 240,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF20190135 | 19.11.2019 | zazimovanie fontány | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021349 | 22.7.2021 | spustenie sontán | SVETELNÁ TECHNIKA - Ing. Peter Uhrín | 17474710 | 210,00 EUR |
