| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017063 |
13.3.2017 |
výkon nakladača |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
16,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017344 |
9.8.2017 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018443 |
21.11.2018 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
32,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020125 |
27.4.2020 |
výkon plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
35,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021435 |
20.8.2021 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
137,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023355 |
28.8.2023 |
použitie plošiny |
Brešťenský Juraj |
17663245 |
45,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160020 |
13.6.2016 |
oprava štartérov |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
215,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160037 |
22.11.2016 |
oprava alternátora a štartéra |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160041 |
1.2.2017 |
oprava alternátora |
ELKON Pastorek Dušan |
17663407 |
75,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170008 |
24.5.2017 |
oprava štartéra a oprava káblovania |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
295,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170029 |
8.12.2017 |
oprava alternátora |
ELKOM Pastorek Dušan |
17663407 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190019 |
19.12.2019 |
oprava alternátora NM 891 AF |
Elkon Patorek Dušan |
17663407 |
98,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012/011 |
30.1.2012 |
Základné/opakované školenie obsluhovateľov pracovných plošín/zdvíhacích zariadení,... |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
192,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/055 |
9.4.2013 |
školenie |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
144,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/146 |
23.8.2013 |
preskúšanie obsluhovateľov pracovných plošín |
Jozef Lukáč - LUKÁČ |
17664292 |
132,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
12.4.2011 |
Reproduktory |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
380,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012074 |
25.4.2012 |
Reproduktory, akumulátor |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
242,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012105 |
31.5.2012 |
Kábel CYMY |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
87,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013111 |
1.7.2013 |
reproduktory a oprava rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013146 |
23.8.2013 |
údržba bezdrôtového rozhlasu |
ELMIKO-Miloš Kovačovic |
17667984 |
301,20 EUR |
