| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20151430 |
30.9.2015 |
rotačný mop |
MELFIN TRADE s.r.o. |
24804312 |
33,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020563 |
24.11.2020 |
spracovanie tatrapack |
PRG Recycling Germany GmbH |
25154 |
327,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012050 |
24.9.2012 |
Oprava prevodovej skrine MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 890,34 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012029 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
22012055 |
9.10.2012 |
Oprava nadstavby vozidla MAN |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
4 685,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021163 |
25.5.2021 |
koncový spínač |
A-TEC servis s.r.o. |
25357069 |
192,28 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021005 |
25.3.2021 |
Oprava riadiaceho PC fermentoru EWA 011 |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
2 756,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021485 |
30.9.2021 |
servis fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
3 316,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021631 |
1.12.2021 |
oprava fermentora |
RPS Ostrava a.s. |
25371738 |
619,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
116006 |
13.6.2016 |
remeň, kladka |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
264,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117007 |
25.4.2017 |
servis NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 303,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117006 |
25.4.2017 |
ND na opravu NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
819,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117018 |
16.8.2017 |
stabilizátor na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
491,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117022 |
30.10.2017 |
oprava JOHN DEERE traktor |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 517,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
117026 |
15.3.2018 |
aditívum na NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
150,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
118001 |
19.3.2018 |
prepínač svetiel NM 068 AD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
82,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119004 |
28.3.2019 |
hydraulický olej GARD |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119013 |
18.7.2019 |
servis NM 068 AD John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 409,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119014 |
18.7.2019 |
predné kola na John Deere |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
1 248,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
119024 |
22.8.2019 |
hadice hydraulického čerpadla |
ZETECH, s.r.o. |
25516604 |
199,00 EUR |
