Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01045 | 25.3.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 712,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV01625 | 30.4.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 502,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV02749 | 28.6.2013 | súčiastky na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 86,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53FV05882 | 7.1.2014 | náhradné diely - multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 121,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00312 | 10.2.2014 | moto diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 145,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV00625 | 18.2.2014 | náhradné diely | Světluška s.r.o. | 26257645 | 59,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 54FV01385 | 28.3.2014 | elektromateriál | Světluška s.r.o. | 26257645 | 73,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5401915 | 16.4.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 50,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5402800 | 1.7.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 95,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5403258 | 1.7.2014 | ND na multcar M26 | Světluška s.r.o. | 26257645 | 400,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5404745 | 17.10.2014 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 80,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5500201 | 19.1.2015 | ND na Tremo | Světluška s.r.o. | 26257645 | 170,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5504681 | 24.8.2015 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 62,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5504645 | 28.8.2015 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 70,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022029 | 1.2.2022 | ND na opravu | Světluška s.r.o. | 26257645 | 63,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022062 | 21.2.2022 | ND na multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 208,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022568 | 25.10.2022 | servis multicar | Světluška s.r.o. | 26257645 | 454,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1680097 | 15.12.2016 | výhrevne koberce - dom smútku | TERCO-CZ s.r.o. | 26740583 | 1 475,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1063990 | 11.5.2015 | kryt svetla | DAGROS, s.r.o. | 26807203 | 1 497,00 CZK |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6/2015 | 30.4.2015 | Kúpna zmluva | INREKA PLOŠINY SERVIS s.r.o. | 26933195 | 71 876,00 EUR |
