Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 14110060 | 1.7.2014 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 132,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15110152 | 10.9.2015 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 114,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16110189 | 22.11.2016 | ND na multicar | MINAM servis a.s. | 29216672 | 58,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022008 | 1.2.2022 | ND na opravu multicáry | MINAM servis a.s. | 29216672 | 153,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20160246 | 10.6.2016 | vitrína | Forplast Systém s.r.o. | 29268915 | 278,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 462012 | 25.1.2013 | Oprava vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 538,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 482012 | 25.1.2013 | Servis vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 254,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 332013 | 20.2.2013 | Pravidelná prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 351,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 722013 | 18.4.2013 | oprava vozidla + prav. prehliadka | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 28 557,00 CZK |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201309 | 3.4.2013 | oprava vozidla | Napaservis s.r.o. | 29370892 | 1 103,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013238 | 1.7.2013 | kosenie krovinorezom | Jozef Matejka M+M | 30031311 | 5,76 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015510 | 1.12.2015 | odvoz bioodpadu | Jozef Matejka M+M | 30031311 | 12,48 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013511 | 13.12.2013 | odvoz odpadu | Bunčiaková Alojzia | 30032695 | 15,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0632016 | 15.12.2016 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 421,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 23.3.2017 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 155,02 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 302017 | 16.8.2017 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 48,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 25.4.2018 | porez guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 252,55 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 142018 | 24.5.2018 | porez guľatiny, sámovanie | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 441,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 212018 | 23.8.2018 | porez mája | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 51,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 342019 | 18.11.2019 | porez dubovej guľatiny | Malárik Ján AUTODREVOCEL | 30032911 | 65,94 EUR |
