| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2013135 |
17.12.2013 |
tematická pracovná cesta |
ZOVP |
30810833 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180087 |
25.4.2018 |
poplatok za seminár ochrana osobných udajov |
ZOVP |
30810833 |
20,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180077 |
25.4.2018 |
prac. cesta - vyučt. |
ZOVP |
30810833 |
-54,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20180110 |
24.5.2018 |
vložné za účasť na sneme |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190008 |
1.2.2019 |
školenie poplatky za odpady |
ZOVP |
30810833 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021351 |
22.7.2021 |
účastnícky poplatok |
ZOVP |
30810833 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022106 |
23.3.2022 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
332,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022227 |
19.5.2022 |
seminár doprava |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
45,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023094 |
30.3.2023 |
členský príspevok ZOVP |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023304 |
5.6.2023 |
účastnícky poplatok za snem |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
80,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024056 |
1.3.2024 |
členský príspevok |
Združenie organizácií verejných prác SR |
30810833 |
390,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021336 |
22.7.2021 |
skrinka plastová |
Pyroservis a.s. |
30813905 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150108 |
9.3.2015 |
kurz rezu stromov |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150159 |
23.3.2015 |
učebnica arboristiky |
ISA Slovensko Občianske združenie |
308491179 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012051 |
29.2.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
32,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012297 |
28.6.2012 |
Elektro |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
292,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012051 |
5.12.2012 |
Elektromateriál |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
316,13 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013039 |
28.6.2013 |
pracovné potreby |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
425,03 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013077 |
16.12.2013 |
elektro tovar |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
223,29 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013107 |
7.1.2014 |
elektrosúčiastky |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
210,82 EUR |
