| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
363/13 |
16.12.2013 |
materiál, prevedené výkony |
KOVOSLUŽBY J & M LESS |
30870551 |
47,34 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013526 |
13.12.2013 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
75,77 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015467 |
12.11.2015 |
dovoz materiálu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
40,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
150100013 |
18.1.2016 |
lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
468,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201624 |
5.10.2016 |
Rekonštrukcia schodov na Dome smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 998,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
160100009 |
15.12.2016 |
rekonštrukcia schodov Dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
2 930,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017035 |
23.2.2017 |
uloženie odpadu |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
27,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
170100007 |
31.10.2017 |
položenie dlažby- dom smútku |
Vrábel Marián |
30870631 |
985,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190100020 |
30.12.2019 |
nohy na lavičky |
Vrábel Marián Kamenosochárstvo |
30870631 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020660 |
28.12.2020 |
použitie plošiny |
Woodline Trúsik Igor |
30872758 |
134,26 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012333 |
24.7.2012 |
Výlep plagátov na akciu Žákovic Open 2012 |
PENZIÓN Žákovic, Marián Žákovic |
30874220 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/021 |
17.12.2013 |
elektromateriál |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
81,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013/024 |
7.1.2014 |
autodiely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
35,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/001 |
12.2.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
234,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014/006 |
28.3.2014 |
auto diely |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
83,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014009 |
2.5.2014 |
materiál na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
84,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014012 |
1.7.2014 |
ND na opravy vozidiel |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
138,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201416 |
20.8.2014 |
ND na opravy |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
156,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201418 |
30.9.2014 |
mazací lis, žiarovky |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
63,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201421 |
15.12.2014 |
ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
128,82 EUR |
