| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
29614 |
17.7.2014 |
oprava nakladača uNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
618,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4615 |
9.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
129,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5815 |
16.2.2015 |
ND UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
37,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
42615 |
24.9.2015 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
835,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
43715 |
24.9.2015 |
potrubie na UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
50315 |
12.11.2015 |
ND na nakladač UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
31,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
16616 |
27.4.2016 |
čap |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
34,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
9/17 |
21.2.2017 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
884,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144/18 |
25.4.2018 |
potrubie pod kabínu |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
52,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
46418 |
25.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
2 506,87 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
479/18 |
26.10.2018 |
oprava nakladača UNC |
HONTAPEX spol. s r. o. |
30226716 |
406,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160443 |
29.11.2016 |
nábytok do domu smútku |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
681,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160495 |
16.12.2016 |
nábytok SKIPPI |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
444,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170012 |
9.2.2017 |
komoda do kancelárie |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20190553 |
30.12.2019 |
skrinka |
JOMA NÁBYTOK - Jozef Maťaš |
30238021 |
118,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019255 |
22.7.2019 |
preprava materiálu na Festival Divné veci |
HAASART o.z. |
30792509 |
147,84 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018080 |
25.4.2018 |
odvoz odpadu z ÚP |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019173 |
24.5.2019 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
38,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020456 |
22.9.2020 |
odvoz odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
57,48 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022027 |
1.2.2022 |
odvoz a uloženie odpadu |
Ústredie práce, ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom |
30794536 |
83,32 EUR |
