Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 24/13 | 7.1.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 23,85 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 414 | 6.5.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 26,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 714 | 20.8.2014 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 27,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 615 | 1.7.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 48,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 915 | 12.11.2015 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 46,93 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 516 | 22.6.2016 | kancelárske potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 19,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1/18 | 18.6.2018 | kancel.potreby | Anna Kučerová - KAMA | 30035988 | 20,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011127 | 20.7.2011 | Použitie vysokozdvižnej plošiny | Oľga Budajová | 30156726 | 22,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013125 | 20.2.2013 | Reťaz | ORVEX spol. s.r.o. | 30226562 | 609,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013685 | 19.12.2013 | reťaz | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 43,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 180766 | 11.12.2018 | hák so zaistením na NM 697 CM | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 27,37 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021012 | 18.1.2021 | reťaz hranatá ZÚ | Orvex spol. s.r.o. | 30226562 | 89,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 121/11 | 12.4.2011 | Náradie | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 535,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 53/12 | 15.2.2012 | Oprava nakladačov UN-053, UNC-060 | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 390,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 173/2012 | 16.5.2012 | Tovar | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 300,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 18/13 | 4.2.2013 | Technický preukaz | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 528/12 | 20.2.2013 | Čap, skrutka | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 58,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 329/13 | 16.8.2013 | oprava nakladača | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 635,21 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 46213 | 6.11.2013 | oprava UNC - servisná prehliadka | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 416,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 26014 | 1.7.2014 | servis nakladača UNC | HONTAPEX spol. s r. o. | 30226716 | 482,98 EUR |
