| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
20150509 |
26.10.2015 |
oprava hydrantu PZ Stará Turá |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
611,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150663 |
14.12.2015 |
zemné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
437,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150688 |
11.1.2016 |
vpusť, mreža |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
259,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160154 |
22.4.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
591,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160159 |
27.5.2016 |
stavebné práce |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
817,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160214 |
13.6.2016 |
kôš vtokový |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
153,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017154 |
23.5.2017 |
oprava chodníka, Jiraskova ul. |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
40,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170213 |
10.8.2017 |
rúra kanalizačná |
AQUA- Ján Kubiš |
30875072 |
98,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2011007 |
1.4.2011 |
Materiál |
HUPOSA Ľudmila Mizeráková |
30875854 |
414,58 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20170749 |
10.8.2017 |
gumový doraz, zámok |
GAMBO3 AUTODIELY |
30891141 |
59,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140303 |
1.7.2014 |
umývadlo JIKA |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
31140360 |
20.8.2014 |
ND |
TOVA spol. s r.o. |
30998492 |
169,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110002 |
18.2.2011 |
Stavebný materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
48,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110009 |
18.3.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
29,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011008 |
5.10.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
25411014 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
328,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110025 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
35,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110026 |
15.7.2011 |
Materiál |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 103,08 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011034 |
19.12.2011 |
dodávka zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
254110132 |
23.12.2011 |
Dodávka: zámková dlažba, obrubníky, kocky 40 x 40 |
S T A B I L I T, spol. s r. o. |
31102361 |
1 632,96 EUR |
