| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2012036 |
30.11.2012 |
Spájací set |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
57,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012017 |
30.11.2012 |
Vianočné osvetlenie |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
703,26 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013234 |
19.12.2013 |
elektro materiál |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
675,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2013248 |
19.12.2013 |
elektro veci |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
248,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201635 |
16.11.2016 |
Dodávka vianočnej výzdoby |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016004 |
29.11.2016 |
girlanda na VO |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
1 682,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017084 |
8.12.2017 |
snowfall a napájač |
SAMBA LIGHTING SYSTEMS, s.r.o. |
31320252 |
247,74 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014198 |
26.5.2014 |
smeťová nádoba |
TESCO STORES SRa.s. |
31321828 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
8/2020 |
12.10.2020 |
Poistná zmluva biznis plus JCB |
ČSOB Poisťovňa a.s. |
31325416 |
|
| Detail |
Zmluva Odberateľská |
17/2023 |
18.9.2023 |
Finančný leasing na zametacie vozidlo Schmidt Flexigo 150 |
Tatra-Leasing, s.r.o. |
31326552 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011030 |
20.7.2011 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
9,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012002 |
16.1.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012069 |
7.3.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012091 |
14.3.2012 |
Zimná údržba parkoviska prevádzky BILLA Stará Turá |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
375,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012126 |
18.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012160 |
25.4.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012271 |
28.6.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
28,10 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012339 |
16.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
34,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012371 |
23.8.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
10,68 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012392 |
24.9.2012 |
Odvoz odpadu |
BILLA s. r. o. |
31347037 |
21,26 EUR |
