Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2024256 | 31.5.2024 | odobratie plastov | ecorek Slovensko s.r.o. | 31358951 | 2 903,04 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2012552 | 16.11.2012 | Nakladanie stavebnej sute | ŽSR mostný obvod Bratislava | 31364501 | 16,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2026/BA/2011 | 16.6.2011 | Zmluva o dielo | ARGUSS s. r. o. | 31365213 | |
| Detail | Faktúra došlá | 11160842 | 13.6.2016 | servis desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 250,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11161456 | 13.9.2016 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 195,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11171653 | 22.9.2017 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 358,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11181783 | 24.9.2018 | servis Desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 105,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11182809 | 1.2.2019 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 368,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11191695 | 23.9.2019 | STK Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 108,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11192506 | 20.12.2019 | servis desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 272,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020472 | 27.10.2020 | servis NM 697 CM | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 478,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021487 | 13.10.2021 | servis nakladača | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 508,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021549 | 14.10.2021 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 121,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022439 | 1.8.2022 | servis Desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 456,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022462 | 17.8.2022 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 113,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022500 | 23.8.2022 | oprava desty | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 227,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023592 | 31.10.2023 | servis desta | LOG systém, s.r.o. | 31393381 | 623,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111000417 | 18.1.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 1 755,06 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111015278 | 18.2.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 033,62 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111025335 | 18.3.2011 | Jedálne kupóny | LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. | 31396674 | 2 699,99 EUR |
