| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020686 |
4.1.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 947,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021042 |
24.2.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 167,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021003 |
2.3.2021 |
stravné lístky za február 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 984,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021092 |
25.3.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
2 991,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021008 |
6.4.2021 |
stravné lístky za marec 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 480,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021009 |
4.5.2021 |
stravné lístky za apríl 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 164,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021179 |
27.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021237 |
28.5.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 171,20 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021012 |
3.6.2021 |
stravné lístky za máj 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 180,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2021014 |
2.7.2021 |
stravné lístky jún 2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 548,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021315 |
22.7.2021 |
stravné lístky |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
3 187,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
3201901487 |
16.7.2019 |
ubytovanie , SC |
DOMENA, s.r.o. |
31399282 |
70,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
14000026 |
5.2.2014 |
diely na kreslo |
Interchair s.r.o. |
31402623 |
24,79 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019566 |
31.12.2019 |
odvoz odpadu veľkoplošným kontajnerom |
Unistav spol s r.o. |
31409539 |
100,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10140151 |
18.2.2014 |
oprava prevodovky |
Harvis s.r.o. |
31410081 |
705,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400362 |
11.2.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
70,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111400839 |
4.3.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
58,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
111401498 |
15.7.2011 |
Papierové utierky |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
33,65 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121401775 |
16.5.2012 |
Tovar |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
105,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
121403882 |
3.10.2012 |
Hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
36,58 EUR |
