| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023264 |
23.5.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
261,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023080 |
18.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023416 |
28.7.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
132,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023493 |
20.9.2023 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
186,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023539 |
25.10.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023677 |
4.12.2023 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
145,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024007 |
5.2.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
178,80 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024013 |
16.1.2024 |
hygienické potreby na verejné WC |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
219,24 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024186 |
23.4.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
279,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024327 |
3.6.2024 |
hygienické potreby |
CWS-boco Slovensko, s. r. o. |
31411045 |
109,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2013420 |
19.12.2013 |
kardan |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
870,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV2014001 |
5.2.2014 |
kolo diferenciálu MAN |
Jaso s.r.o. |
31411495 |
680,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2013111 |
15.5.2013 |
Smeťová nádoba |
NUPO, s.r.o. |
31411509 |
30,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086490 |
4.4.2012 |
Far. akryl univ. uniakryl |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
606,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91086489 |
4.4.2012 |
Chemolux, nitroriedidlo, syntetika, riedidlo |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
541,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
10120180 |
4.4.2012 |
Decorhit |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
364,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2012294 |
28.6.2012 |
Farby |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
200,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91090682 |
17.5.2013 |
materiál |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
700,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91091886 |
31.7.2013 |
riedidlá |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
161,11 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
91093551 |
17.12.2013 |
chemické látky |
CHEMOLAK, a. s. |
31411851 |
178,90 EUR |
