| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
190018 |
23.5.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
3,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1190022 |
16.7.2019 |
znač.spray, valček |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
20,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190028 |
18.7.2019 |
farba, značkovací sprej |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190034 |
19.7.2019 |
slovakryl |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
37,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190041 |
26.8.2019 |
náter fontány |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
25,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190051 |
15.11.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
33,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190060 |
20.12.2019 |
materiál |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
46,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF190064 |
30.12.2019 |
čistiace potreby |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
41,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022278 |
25.5.2022 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
5,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023614 |
31.10.2023 |
kolieska |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
8,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023666 |
4.12.2023 |
uloženie odpadu v zbernom dvore |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
15,25 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024090 |
1.3.2024 |
záslepka |
AGEMA s. r. o. |
31427561 |
2,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012586 |
7.12.2012 |
Použitie vysokozdvižnej plošiny |
TURBIT, s.r.o. |
31427677 |
25,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014406 |
15.9.2014 |
uloženie a odvoz bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,34 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
6/2012 |
2.4.2012 |
Zmluva o vykonaní služieb |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015287 |
10.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
27,37 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017540 |
18.12.2017 |
použitie plošiny |
TURBYT s.r.o. |
31427677 |
26,40 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
17/2016 |
1.4.2016 |
Zmluva o vykonaní služieb |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020336 |
26.8.2020 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
24,36 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020418 |
26.8.2020 |
odber vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
34,44 EUR |
