| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022638 |
21.11.2022 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022698 |
20.12.2022 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
24,95 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023051 |
13.2.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023084 |
16.3.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023136 |
24.4.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023198 |
19.5.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
109,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
5/2023 |
1.6.2023 |
Vývoz a zhodnotenie separovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023259 |
8.6.2023 |
odobratie odpadu |
HERBEX spol s r.o. |
31427774 |
7,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023334 |
10.7.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
9,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023457 |
27.9.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023535 |
19.10.2023 |
odvoz vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
14,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023601 |
27.11.2023 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
16,20 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024023 |
19.2.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
15,60 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024187 |
29.5.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
19,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2024239 |
25.6.2024 |
odobratie vyseparovaného odpadu |
HERBEX spols.r.o. |
31427774 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017085 |
24.3.2017 |
plošina a orez drevín |
HUFI s.r.o. |
31430961 |
79,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023292 |
5.6.2023 |
oprava cestnej váhy |
WESICO s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023057 |
22.6.2023 |
oprava a kalibrácia cestnej váhy |
WESICO, s.r.o. |
31431518 |
1 076,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20131108 |
3.1.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
840,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20140102 |
5.2.2014 |
kvalifikácia vodičov |
Autoškola Progres, spol. s.r.o. |
31433367 |
600,00 EUR |
