| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
201405 |
12.5.2014 |
Chaenomeles, berberis - rastlinný materiál |
Host s. r. o. |
31444024 |
230,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201604 |
13.6.2016 |
Picea glauca Conica |
Host s. r. o. |
31444024 |
101,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201608 |
21.11.2016 |
úprava hrobového miesta |
Host s. r. o. |
31444024 |
50,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201806 |
21.11.2018 |
picea glauca |
Host s. r. o. |
31444024 |
240,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
140027 |
28.3.2014 |
kartáč |
VIA spol. s r. o. |
31444253 |
93,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7055064143 |
19.11.2019 |
dopravník seko |
Agrotec Slovensko |
31445942 |
970,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020083 |
12.3.2020 |
nôž SEKO |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
2 472,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020160 |
21.4.2020 |
skrutky a matice na seko |
Agrotec Slovensko, s.r.o. |
31445942 |
258,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014185 |
15.5.2014 |
použitie plošiny |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
53,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014602 |
20.1.2015 |
miesto na reklamu |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015570 |
18.1.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
642,49 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2016277 |
14.7.2016 |
miesto na osadenie reklamných tabúľ |
ROSS s.r.o. |
31560385 |
321,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015016 |
9.2.2015 |
dovoz kameniva |
INGEO ŽILINA, a.s. |
31562795 |
48,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1910101586 |
28.3.2019 |
pneumatiky na kosačku |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
405,71 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023564 |
25.10.2023 |
pneumatiky zberové vozidlo |
Mikona s.r.o. |
31570364 |
1 999,92 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018003 |
22.1.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
218042 |
8.2.2018 |
posypová soľ |
Laperr, spol. s r.o. |
31572316 |
2 254,46 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018005 |
20.2.2018 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
2 280,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022355 |
1.8.2022 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
6 027,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
17.7.2023 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 420,00 EUR |
