| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023450 |
28.8.2023 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020675 |
30.12.2020 |
odvoz odpadu VK |
Strojstav s.r.o. |
31573258 |
70,50 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023523 |
16.10.2023 |
odvoz odpadu VK |
STROJSTAV s.r.o. |
31573258 |
69,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2012044 |
20.12.2012 |
Dodávka závesného vysávača VD 440 (18HP) |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2006262 |
25.1.2013 |
Vysavač na listie |
TS Motory s.r.o. |
31575994 |
3 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20110097 |
15.7.2011 |
Oprava potrubia |
AQUA DEFEKT, s. r. o. |
31578454 |
646,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401111 |
1.7.2014 |
pneumatiky na nakladač |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 153,92 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850401441 |
22.9.2014 |
pneumatiky na multicar NM Z-001 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
721,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850402494 |
15.12.2014 |
pneumatiky na MAN ramenáč |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
1 790,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850500905 |
1.7.2015 |
pneumatiky na ramen. vozidlo |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
939,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800505007 |
26.10.2015 |
pneumatiky na nakladač Kramer |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
294,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850501482 |
12.11.2015 |
pneumatiky na zberový voz MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
915,46 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850502068 |
7.12.2015 |
pneumatiky na MAN |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
972,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
850600057 |
3.2.2016 |
pneumatiky na NM 047 BZ |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
468,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
800801387 |
15.3.2018 |
pneumatiky na UNC |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
398,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022535 |
27.9.2022 |
ND UNC potrubie |
SNAP, s.r.o. |
31583491 |
123,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014532 |
28.11.2014 |
použitie vysokozdvižnej plošiny |
Witzemann Slovakia |
31586279 |
49,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019407 |
25.9.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
74,52 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019445 |
21.10.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
171,24 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019515 |
22.11.2019 |
dovoz vody cisternou |
GEOstatik a.s. |
31589057 |
35,34 EUR |
