Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2019232 | 15.11.2019 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 3 603,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019256 | 19.11.2019 | posypový materiál | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 2 617,82 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019258 | 19.11.2019 | vývoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2019261 | 19.11.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019309 | 30.12.2019 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020132 | 14.4.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 449,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020206 | 28.5.2020 | preprava odpadu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 99,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020226 | 25.6.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020248 | 25.6.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020311 | 28.7.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020359 | 27.8.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020416 | 22.9.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020479 | 27.10.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 440,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020493 | 27.10.2020 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 120,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020580 | 30.12.2020 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 589,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020641 | 30.12.2020 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 449,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021137 | 25.5.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021174 | 27.5.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 293,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021188 | 27.5.2021 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 155,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021306 | 22.7.2021 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 149,76 EUR |
