Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2018083 | 23.8.2018 | betón na ihriská | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018128 | 27.9.2018 | kamenivo 0/8 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 684,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018141 | 20.11.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | |
| Detail | Faktúra došlá | 2018157 | 21.11.2018 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 240,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018158 | 21.11.2018 | dovoz zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 883,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018179 | 13.12.2018 | kamenivo 0/63 s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 154,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018183 | 13.12.2018 | kamenivo 0/2 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 82,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018180 | 13.12.2018 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 435,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018191 | 15.1.2019 | dovoz zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 331,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2018192 | 15.1.2019 | kamenivo 0/63 | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 400,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019034 | 23.5.2019 | zemné práce | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 552,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019033 | 23.5.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 599,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019067 | 16.7.2019 | rozhrňanie zeminy | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 662,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019129 | 19.7.2019 | odvoz skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 432,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019130 | 19.7.2019 | dodané kamenivo | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 938,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019128 | 19.7.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 441,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019179 | 22.8.2019 | práce bagrom | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 324,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2019016 | 5.9.2019 | Dodávka posypového materiálu na zimnú údržbu | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 6 420,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019213 | 24.9.2019 | kamenivo s dopravou | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 1 596,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2019231 | 15.11.2019 | preprava skla | APPIAS spol.s.r.o. | 34133500 | 299,52 EUR |
