| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014547 |
15.12.2014 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014593 |
20.1.2015 |
odvoz odpadu Z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015019 |
9.2.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015053 |
12.3.2015 |
odvoz odpadu z TESCO |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015102 |
6.4.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
324,65 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015137 |
11.5.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
288,58 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015183 |
1.7.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015244 |
3.8.2015 |
odvoz odpadu z Tesco |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
247,32 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015323 |
24.8.2015 |
odvoz odpadu z TESCO Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015373 |
10.9.2015 |
likvidácia odpadu z Tesco St. Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
211,25 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015424 |
14.10.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
227,99 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015482 |
12.11.2015 |
odvoz odpadu z Tesco Stará Turá |
VEPOS - Skalica s. r. o. |
34121633 |
77,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700085 |
21.2.2017 |
brzdové obloženie, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
167,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700116 |
13.3.2017 |
ND na multicar |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
201,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700129 |
13.3.2017 |
ND |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
81,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1700778 |
22.9.2017 |
čerpadlo, filter |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
41,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1901551 |
30.12.2019 |
púzdro pružiny, pedál.guma |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
39,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024384 |
22.7.2024 |
spinacia skriňa |
KARTELL s.r.o |
34127909 |
125,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011018 |
15.9.2011 |
posypový materiál - štrk + dovoz |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
5 340,00 EUR |
