| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023486 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
166,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023487 |
20.9.2023 |
ND podpera stabilizátora |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
487,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023488 |
20.9.2023 |
servis NM 047 BZ |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
1 563,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023501 |
20.9.2023 |
servis NM 697 CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
2 206,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023502 |
20.9.2023 |
overenie tachografu NM697CM |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
156,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023682 |
4.12.2023 |
overenie tachografu |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
170,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023699 |
18.12.2023 |
servis NM488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 119,88 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024006 |
15.1.2024 |
ND - strmeň pera a poistné skrutky |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2024009 |
31.1.2024 |
Diagnostika poruchy a oprava |
AVE - MOTO, s. r. o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024017 |
5.2.2024 |
strmeň , ND |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
474,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024032 |
12.2.2024 |
servis NM 488CK |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
278,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024105 |
14.3.2024 |
servis zberového vozidla Nm 663 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
2 137,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024156 |
25.3.2024 |
servis NM 788 BM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
139,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024196 |
24.4.2024 |
servis ruka NM 697 CM |
AVE-MOTO, s.r.o. |
34144293 |
1 887,14 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016164 |
13.6.2016 |
publikovanie inzercie v Kopaničiar expres |
KOEX-PRESS s.r.o. |
34147748 |
104,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014315 |
18.7.2014 |
mzda Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
260,86 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014372 |
19.8.2014 |
mzda Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
243,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014410 |
15.9.2014 |
cena práce Redaj František |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
32,57 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014477 |
14.10.2014 |
cena práce p. Redaj |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
37,58 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2014 |
2.7.2014 |
Dohoda o refundácii mzdy |
Mestský športový areál Stará Turá s.r.o. |
34147811 |
|
