| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27/2017 |
23.11.2017 |
Dodatok č.1 k ZoD č.017/2017 |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2017170 |
11.1.2018 |
stavebné práce- chodník lipa |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
16 920,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017175 |
11.1.2018 |
dodávka betónu na detské ihriská |
Norma s. r. o. |
34148159 |
540,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2018011 |
4.6.2018 |
Objednávame si u Vás Oporný múr pri hoteli Lipa Stará Turá |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
3 300,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018039 |
29.6.2018 |
oporný murik pri LIPA |
Norma s. r. o., p. Micka |
34148159 |
2 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250000680 |
20.4.2015 |
náter na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
85,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1250001374 |
4.8.2015 |
lazúra na lavičky |
ICLA SR s.r.o. |
34152920 |
42,66 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020667 |
31.12.2020 |
oprava sedačiek do berlinga NM 155 BL |
AR&EL Lencse Elemír |
34371184 |
117,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023090 |
24.10.2023 |
4ks Svetelný semafor 3 komorový pre Dopravné ihrisko Mierová ulica |
Monika Rusinová - VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023602 |
31.10.2023 |
svetelný semafor na dopravné ihrisko |
Monika Rusinová VALOA |
34376381 |
3 580,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180104293 |
15.5.2018 |
kancel.potreby |
JUNIOR Slavomír Binčík |
34391509 |
39,27 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014595 |
20.1.2015 |
odber odpadu z Javoriny |
Martinček Miroslav |
34400001 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015111 |
13.4.2015 |
uloženie odpadu na kompostáreň |
Martinček Miroslav |
34400001 |
28,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015126 |
21.4.2015 |
drvenie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
624,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015249 |
3.8.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015250 |
3.8.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
26,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2015357 |
3.8.2015 |
uloženie odpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
17,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015434 |
14.10.2015 |
uloženie bioodpadu |
Martinček Miroslav |
34400001 |
23,40 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015436 |
14.10.2015 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2015565 |
18.1.2016 |
odber odpadu z Holubyho chaty |
Martinček Miroslav |
34400001 |
90,00 EUR |
