Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021860 | 3.1.2022 | plech | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 98,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021867 | 3.1.2022 | aluzinkový plech | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 237,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021888 | 3.1.2022 | práca plošinou | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 234,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022030 | 1.2.2022 | výkopové práce | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 30,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022067 | 21.3.2022 | odvoz odpadu VK | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 48,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022170 | 28.4.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022232 | 20.5.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 120,88 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022307 | 27.6.2022 | uloženie odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 28,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022305 | 29.7.2022 | dovoz drte | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 982,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022493 | 26.9.2022 | dovoz vody cisternou | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 171,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2022582 | 24.10.2022 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 27,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023054 | 13.2.2023 | preprava nakladača UNC | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 468,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023071 | 13.2.2023 | zasklievanie okna | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 35,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023536 | 19.10.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 16,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024227 | 22.5.2024 | prevoz zeminy a sute | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 1 320,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024304 | 19.7.2024 | odvoz vyseparovaného odpadu | Vladimír Černák - VEA | 34548971 | 23,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2013377 | 25.9.2013 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2014019 | 4.2.2014 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 32,70 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017467 | 3.11.2017 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019186 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Černák Vladimír | 34549714 | 9,30 EUR |
