Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2021502 | 14.10.2021 | ND multicar | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 155,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021624 | 1.12.2021 | ND Avia | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 220,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2021899 | 3.1.2022 | maják, sedadlo | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 270,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022075 | 16.3.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 114,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022123 | 23.3.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 103,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022175 | 29.4.2022 | ND na opravy | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 79,98 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022269 | 20.5.2022 | alternátor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 67,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022379 | 29.7.2022 | ND | Michal Hruška MET AGRO | 35242574 | 131,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022761 | 20.12.2022 | ND | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 351,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023616 | 31.10.2023 | alternátor na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 128,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023750 | 18.12.2023 | materiál na opravy | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 58,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024228 | 22.5.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 441,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024308 | 3.6.2024 | ND na traktor | MET AGRO Michal Hruška | 35242574 | 63,24 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017257 | 30.6.2017 | odvoz odpadu VK | Jozef Pilát Aquastop | 35255412 | 40,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1400893 | 28.11.2014 | sklo dverí | STETEX | 35257750 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2020098 | 12.3.2020 | sedačka do nakladača UNC | STETEX | 35257750 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022521 | 27.9.2022 | ND na UNC | STETEX | 35257750 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019014 | 19.7.2019 | prednáška o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170098 | 29.11.2017 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 35550488 | 168,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022609 | 16.11.2022 | dovoz siláže | Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 42,00 EUR |
