| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
1703023 |
25.4.2017 |
diamax kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
111,36 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442302105 |
24.5.2017 |
žiarovky, nity |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
194,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1704952 |
19.6.2017 |
aku batérie |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
140,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1705272 |
19.6.2017 |
aku batéria |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
134,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442305722 |
19.6.2017 |
nit |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
5,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1706237 |
10.8.2017 |
čistiaca pištol do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
228,07 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1707244 |
16.8.2017 |
raznica guľata, sada vyrážačov |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
132,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442335264 |
22.1.2018 |
žiarovky, rukavice, autokozmetika |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
423,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1801115 |
23.2.2018 |
brzdová kvapalina, olej, čistič brzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
417,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
144234072 |
14.3.2018 |
žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
47,47 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442347616 |
25.4.2018 |
maznice |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
107,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1802755 |
24.5.2018 |
mazací tuk |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
191,52 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804310 |
18.6.2018 |
autochemia |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
207,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1804904 |
18.6.2018 |
čistič skla, olej |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
29,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1806706 |
23.8.2018 |
materiál do dielne |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
273,23 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442387921 |
1.2.2019 |
autosprej, lepidlo |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
214,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900509 |
19.2.2019 |
led lampa, skrutkovač račňový |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
244,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442392612 |
19.2.2019 |
závlačky, pásky,žiarovky |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
299,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1442396763 |
26.3.2019 |
žiarovky do vozidiel |
BERNER, s. r. o |
35602210 |
133,27 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1902212 |
26.4.2019 |
materiál na opravy |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
334,74 EUR |
