| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023363 |
10.7.2023 |
paket delenia, brúsny kotúč |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
227,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023523 |
21.9.2023 |
destilovaná voda |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
72,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023524 |
21.9.2023 |
nemrznúca kvapalina do vozidiel |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
248,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023534 |
21.9.2023 |
žiarovky, odmrazovač okien, čistič bŕzd |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
243,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023604 |
31.10.2023 |
rezný kotúč, oceľ. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
92,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023659 |
4.12.2023 |
nemrz.kvapalina |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
373,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023732 |
18.12.2023 |
nemznúca kvapal. |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
161,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024427 |
23.7.2024 |
rezný kotúč, nity |
Forch Slovensko s.r.o. |
35602210 |
316,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012564 |
30.11.2012 |
Odvoz a uskladnenie odpadu |
EURO-BUILDING, a.s. |
35683066 |
261,90 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201641 |
16.12.2016 |
Dodávka materiálu na nasvietenie priechodu |
ANIROLL spols.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20160077 |
1.2.2017 |
osvetlenie priechodu pre chodcov |
ANIROLL s.r.o. |
35684020 |
3 202,54 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2011124 |
20.7.2011 |
Smeťová nádoba |
PEMAS PLUS spol. s. r. o. |
35694254 |
30,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8292002355 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
0,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136612 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
104,17 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930250 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
51,79 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8791654898 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
40,88 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930249 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
41,22 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8045136613 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
6,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
8541930251 |
11.2.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
8,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
5114590201 |
18.3.2011 |
Poplatok za paušál |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
1,36 EUR |
