Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2020098 | 12.3.2020 | sedačka do nakladača UNC | STETEX | 35257750 | 141,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022521 | 27.9.2022 | ND na UNC | STETEX | 35257750 | 179,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12019014 | 19.7.2019 | prednáška o kompostovaní | Priatelia Zeme - SPZ | 35529261 | 210,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170098 | 29.11.2017 | čistiace OPP | Pavol Čamek - KOVO | 35550488 | 168,28 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | DF2022609 | 16.11.2022 | dovoz siláže | Poľovnícke združenie Vaďovce | 35594659 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012282 | 20.6.2012 | Mazivá | BERNER, s. r. o | 35602210 | 65,35 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 1442109923 | 12.7.2012 | Pojazdná sedačka | BERNER, s. r. o | 35602210 | 88,91 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442112339 | 23.8.2012 | Súčiastky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 50,73 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2118/12 | 23.8.2012 | Spona pre ľahké kotvenie | KLAHOSS spol. s.r.o. | 35602210 | 26,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442119675 | 23.10.2012 | Prísady do pohonných hmôt | BERNER, s. r. o | 35602210 | 61,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0310121758 | 25.1.2013 | Zneškodnenie odpadu | Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s. r. o. | 35602210 | 6 905,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20130258 | 4.2.2013 | Toner | Soft-tech | 35602210 | 98,13 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 144218380 | 20.2.2013 | Pracovné pomôcky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 89,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442148162 | 25.9.2013 | materiál | BERNER, s. r. o | 35602210 | 44,35 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442154271 | 17.12.2013 | auto tekutiny | BERNER, s. r. o | 35602210 | 148,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1308166 | 18.12.2013 | pracovné pomôcky | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 70,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442165434 | 28.3.2014 | chemické prípravky | BERNER, s. r. o | 35602210 | 160,69 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442168007 | 10.4.2014 | ND na dielňu | BERNER, s. r. o | 35602210 | 91,33 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1442173976 | 1.7.2014 | materiál na opravy | BERNER, s. r. o | 35602210 | 82,31 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1405493 | 15.9.2014 | olej a mazací tuk | Forch Slovensko s.r.o. | 35602210 | 120,84 EUR |
