Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023787 | 22.1.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023788 | 22.1.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024041 | 12.2.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 59,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024042 | 12.2.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 19,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024123 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024124 | 18.3.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024188 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024189 | 23.4.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024250 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024251 | 27.5.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024342 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024343 | 24.6.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024418 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 17,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024419 | 23.7.2024 | telekomunikačné služby | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 63,43 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | VS 3063065899 | 24.4.2013 | nožnice na trávu | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 111,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017393 | 9.8.2017 | uloženie odpadu | Móda Mora a.s. | 35766573 | 9,22 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 201613 | 31.5.2016 | Fontána - námestie - výroba atypickej obruby na mieru | 2RAD technik s.r.o. | 35772981 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016002 | 13.9.2016 | výroby obruby na fontánu z umelého kameňa | 2 RAD technik, s.r.o. | 35772981 | 1 171,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2016003 | 16.11.2016 | betonárske práce - fontána | 2 RAD technik, s.r.o. | 35772981 | 721,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1019605 | 27.5.2016 | mogul olej prevodový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 382,32 EUR |
