Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 10191167 | 26.8.2016 | olej mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 147,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10191805 | 15.12.2016 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 468,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1010376 | 23.3.2017 | mogul diesel, 10W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 435,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 13802017 | 30.10.2017 | tuk mazací | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 95,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 15172017 | 31.10.2017 | olej hydraulicky a motorový | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 697,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 16912017 | 30.11.2017 | olej motorový GX FE | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 285,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17402017 | 8.12.2017 | olek Mogul 10 W-40 | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 222,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 197/2018 | 23.2.2018 | olej hydraul., motor., mazací tuk | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 552,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7092018 | 25.6.2018 | olej TSF, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 136,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 17012018 | 20.12.2018 | olej GX Fe, vazelína | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 214,56 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 5952019 | 16.7.2019 | mogul TSF | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 51,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 8832019 | 13.8.2019 | oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 151,92 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12462019 | 18.11.2019 | tuk mazací, oleje | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 239,76 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 14612019 | 20.12.2019 | olej hydro na Unimog | UNIPETROL SLOVENSKO | 35777087 | 30,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130049 | 24.10.2013 | servisné práce multicar | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 995,77 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570130055 | 24.10.2013 | servis multicar Tremo | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 675,84 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130119 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 739,07 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130069 | 18.12.2013 | auto diely | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 2 277,26 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 570140001 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 187,32 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 12.2.2014 | servis komunálnej techniky | UNIKONT SLOVAKIA s r.o. | 35786078 | 740,15 EUR |
