|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2013 |
4.2.2013 |
Zmluva o vykonaní služieb |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
|
Detail |
Faktúra vyšlá |
2016031 |
26.2.2016 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
10,80 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017075 |
13.3.2017 |
uloženie odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
17,95 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2017206 |
30.6.2017 |
použitie plošiny |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
47,40 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
2018213 |
25.6.2018 |
čistenie komunikácie |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
24,30 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021504 |
28.10.2021 |
kosenie areálu na Dubníku |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
49,20 EUR |
Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021739 |
31.12.2021 |
odvoz odpadu |
Sensus Slovensko a. s. |
35817887 |
38,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4100829 |
18.3.2011 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
154,38 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4101239 |
11.4.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
140,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4101367 |
15.7.2011 |
Dodávka elektriny |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
77,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4201614 |
16.5.2012 |
Vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
72,53 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012023 |
18.9.2012 |
Vytýčenie VN a NN káblov na ulici SNP |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
4205374 |
18.10.2012 |
Vytýčenie káblov |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
145,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4302362 |
26.6.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4304317 |
25.9.2013 |
vytyčovacie práce |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
94,22 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4305924 |
17.12.2013 |
práca |
Západoslovenská energetika, a. s. |
35823551 |
141,36 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2012024 |
26.9.2012 |
Prírodné kamenivo melafýr 32/63 |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
612,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1212503 |
16.10.2012 |
Kamenivo do lavičiek |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
88,03 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
2018020 |
19.9.2018 |
Dodávka posypového materiálu |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
6 180,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201811691 |
20.11.2018 |
dodaný betón |
ALAS SLOVAKIA, s. r. o. |
35825286 |
1 525,86 EUR |