| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
2019628 |
31.12.2019 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2020297 |
30.7.2020 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020744 |
18.1.2021 |
nájomé za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021342 |
27.7.2021 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021755 |
31.12.2021 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022371 |
14.7.2022 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,43 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022734 |
9.1.2023 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023321 |
10.7.2023 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023709 |
8.1.2024 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o., Ing. Chudá |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2024292 |
19.7.2024 |
nájomné za pozemok |
EXXON - REAL s. r. o. |
35825481 |
2 050,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
13/2023 |
8.9.2023 |
Predaj sklených črepov |
VETROPACK NEMŠOVÁ, s.r.o. |
35832517 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
VF2023406 |
28.8.2023 |
sklenené črepy |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
1 904,55 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023502 |
16.10.2023 |
sklo |
VETROPACK NEMŠOVÁ |
35832517 |
2 187,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1252018 |
25.4.2018 |
servis hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
174,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
4112018 |
20.11.2018 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020609 |
30.12.2020 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020663 |
18.1.2021 |
oprava hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
108,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021501 |
14.10.2021 |
kontrolný lístok |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
30,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023024 |
6.2.2023 |
Páska do hodín dochádzky |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023166 |
25.4.2023 |
farbiaca páska do hodín |
ELEKTROČAS s.r.o. |
35841397 |
42,60 EUR |
