Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019197 | 17.7.2019 | dovoz vody | Némethová Vladimíra | 416,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019199 | 17.7.2019 | použitie plošiny | Vařak Radomír | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019204 | 19.7.2019 | odvoz odpadu VK | Naď Martin, Ing. | 136,68 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019205 | 19.7.2019 | odvoz odadu VK | Lukáč Miroslav | 238,80 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019206 | 19.7.2019 | dovoz vody | Klimáček Vladislav | 41,04 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019207 | 19.7.2019 | dovoz vody | Hloupa Anna | 19,74 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019208 | 19.7.2019 | dovoz vody | Jakubík Miroslav | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019212 | 19.7.2019 | dovoz vody | Redaj František | 32,48 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019213 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ing. Drobný Ľubomír | 204,60 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019214 | 19.7.2019 | dovoz kameňa | Sadloň Igor | 27,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019215 | 19.7.2019 | odvoz odpadu | Bubeníkova Zuzana | 6,64 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019226 | 19.7.2019 | dovoz vody | Radoslav Setnický | 35,82 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019227 | 19.7.2019 | dovoz vody | Lužná Marika | 87,00 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019229 | 19.7.2019 | dovoz vody | Benkova Zuzana | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019230 | 19.7.2019 | dovoz vody | Skovajsa Juraj | 43,32 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019231 | 19.7.2019 | dovoz vody | Černák Lukáš | 29,16 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019232 | 19.7.2019 | odvoz zeminy | Zámečník Peter | 29,10 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 2019234 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ilušák Martin | 31,26 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019235 | 19.7.2019 | dovoz vody | Slezáková Renáta | 39,90 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2019237 | 19.7.2019 | dovoz vody | Ostrovska Martina | 86,64 EUR |
