| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
7040305 |
28.3.2014 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
382,63 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040496 |
6.5.2014 |
materiál na zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7040717 |
17.7.2014 |
materiál na verejnú zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
484,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041087 |
29.12.2014 |
prac. rukavice,náradie, metly |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
719,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7041086 |
29.12.2014 |
hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
68,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7050536 |
11.5.2015 |
materiál na výsadbu |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
497,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7051171 |
26.10.2015 |
tráva, prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
343,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7051316 |
18.12.2015 |
OPP rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
260,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060700 |
13.6.2016 |
rukavice, hnojivá, tráva |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
764,21 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060836 |
14.6.2016 |
tráva ihrisková -Mierova |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
702,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7060965 |
14.7.2016 |
materiál na verej. zeleň |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
197,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061284 |
26.10.2016 |
materiál a náradie na VZ |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
422,78 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061474 |
22.11.2016 |
tráva ihrisková, rukavice, bofix |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
618,90 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061523 |
29.11.2016 |
materiál |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
151,31 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7061582 |
1.2.2017 |
rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
86,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7070482 |
25.4.2017 |
tráva, hnojivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
494,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071534 |
28.11.2017 |
prac. rukavice, krmivo |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
372,38 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071581 |
30.11.2017 |
pracovné rukavice, krmivo pre strážneho psa |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
201,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071648 |
12.1.2018 |
pracovné rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
62,56 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
7071649 |
12.1.2018 |
tráva ihrisková, rukavice |
AGROTEAM s. r. o. |
31666663 |
505,02 EUR |
