Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 190041 | 26.8.2019 | náter fontány | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190051 | 15.11.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 33,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 190060 | 20.12.2019 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 46,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF190064 | 30.12.2019 | čistiace potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 41,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2022278 | 25.5.2022 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 5,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2023614 | 31.10.2023 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 8,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023666 | 4.12.2023 | uloženie odpadu v zbernom dvore | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 15,25 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024090 | 1.3.2024 | záslepka | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 2,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024664 | 14.10.2024 | kolieska | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 14,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024729 | 31.10.2024 | tlmič | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 6,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025025 | 28.1.2025 | tlmič | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 6,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201112017 | 11.4.2011 | Revízna skúška | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 125,47 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2012005 | 16.2.2012 | Oprava plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 7 685,91 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2012110037 | 20.2.2012 | Oprava plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 306,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2013110024 | 20.2.2013 | Demontáž prídavnej prevodovky | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 209,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2014110022 | 12.2.2014 | oprava auto dielov | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 6 978,65 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2014110187 | 14.7.2014 | oprava plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 20 036,57 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2015110031 | 23.2.2015 | servis plošiny | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 2 275,50 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 2015110078 | 13.4.2015 | výmena hydromotora na plošine | Agro Okluky, a. s. | 25535684 | 6 578,77 CZK |
| Detail | Faktúra došlá | 16012 | 26.8.2016 | servis fermentor-zberný dvor | AGRO-EKO spol. s r.o. | 45193967 | 316,00 EUR |
