Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 130055 | 17.12.2013 | maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 60,83 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130063 | 7.1.2014 | hygienické potreby, osviežovač | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 20,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 130070 | 15.1.2014 | farba | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140002 | 21.2.2014 | maliarke potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,95 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140007 | 28.3.2014 | maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 116,72 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140016 | 22.4.2014 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 51,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140022 | 1.7.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 96,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140028 | 17.7.2014 | materiál na MK | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 202,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140037 | 19.8.2014 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 98,10 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140041 | 22.9.2014 | savo, čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 29,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140050 | 1.12.2014 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 44,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 140056 | 15.12.2014 | toalet.potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 16,49 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150007 | 16.2.2015 | čistiace prostr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 18,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150010 | 12.3.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 47,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150016 | 13.4.2015 | lepidlo | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 17,74 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150020 | 18.5.2015 | čistiace prostriedky | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 19,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150024 | 1.7.2015 | farba, štetce | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 92,08 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150030 | 15.7.2015 | čistiace pr. | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 22,54 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150038 | 17.8.2015 | savo, brusny papier, valček | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 50,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 150043 | 24.9.2015 | materiál | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 25,62 EUR |
