Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | DF2023757 | 17.1.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024004 | 5.2.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024049 | 12.2.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024350 | 24.6.2024 | tonery | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 47,71 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024494 | 20.8.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024565 | 2.9.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 50,66 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024673 | 10.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024683 | 10.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2024715 | 15.10.2024 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 23,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | DF2025134 | 26.3.2025 | toner | ABEL-Computer, s. r. o. | 31634788 | 24,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120225 | 16.5.2012 | Dodávka náhradných dielov | ADACOM Progatec s.r.o. | 36734497 | 175,44 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20140278 | 1.7.2014 | ND, držiak noža | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 106,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20150667 | 4.8.2015 | sedačka do kosačky Etesia | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 315,52 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20170441 | 19.6.2017 | skrutka spojky | ADAKOM progatec, s.r.o. | 36734497 | 8,23 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015156 | 18.5.2015 | dovoz piesku | Adámek Ivan | 8,94 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024395 | 17.9.2024 | odvoz odpadu | Adámek Miroslav | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2015360 | 24.8.2015 | výkon nakladača UNC | Adámková Eva | 74,92 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2024646 | 30.12.2024 | odvoz odpadu | Adámková Zuzana | 9,30 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023296 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR | |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2023313 | 10.7.2023 | odvoz odpadu | Adamusová Vladimíra | 8,25 EUR |
