Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
|
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017123 | 23.5.2017 | uloženie bio odpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2017177 | 24.5.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017235 | 30.6.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 5,16 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017317 | 31.7.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017404 | 25.8.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017448 | 13.9.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 4,20 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017489 | 3.11.2017 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 3,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2017635 | 15.1.2018 | uloženie bioodpadu na kompostáreň | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 10,80 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018101 | 25.4.2018 | uloženie biodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 6,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018262 | 26.7.2018 | uloženie bio odpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 21,60 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2018423 | 24.10.2018 | uloženie bioodpadu | AgaSSe s.r.o. | 35886218 | 13,44 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011018 | 20.7.2011 | Uloženie výkopovej zeminy | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 11 810,40 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011019 | 20.7.2011 | Použitie verejných toaliet a hygienických potrieb | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 360,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011020 | 20.7.2011 | Odvoz snehu | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 27,84 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011036 | 20.7.2011 | Prevádzka vysokozdvižnej plošiny | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 73,92 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | 2011043 | 20.7.2011 | Zametanie komunikácie | AGEDER s. r. o. | 36842664 | 132,00 EUR |
| Detail | Faktúra vyšlá | VF2021380 | 28.7.2021 | smeťová nadoba-predaj | Agema Rider s.r.o. | 51477297 | 42,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110007 | 18.2.2011 | Maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 69,96 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110013 | 18.3.2011 | Maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 30,11 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110021 | 15.7.2011 | Maliarske potreby | AGEMA s. r. o. | 31427561 | 109,26 EUR |
