| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2018250 |
29.6.2018 |
odvoz odpadu |
Kurtiš Emil |
|
53,34 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
181700151 |
11.12.2018 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700134 |
19.11.2019 |
odobratie tetrapakov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
153,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
191700146 |
30.12.2019 |
odvoz plastov |
KURUC-COMPANY spol. s r.o. |
36542482 |
178,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2011 |
8.9.2011 |
Zmluva o odbere nápojových obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
191700155 |
30.12.2019 |
odvoz VKM obalov |
KURUC-COMPANY spol.s.r.o. |
36542482 |
84,30 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2023349 |
28.8.2023 |
vývoz odpadu VK |
Kusalík Roman |
|
88,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019337 |
20.8.2019 |
uloženie odpadu |
kutlák Vladimír |
|
16,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2019322 |
19.8.2019 |
uloženie odpadu |
Kútný Boris |
|
37,61 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2012373 |
23.8.2012 |
Dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
37,80 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2014398 |
25.8.2014 |
dovoz dreva |
Kuvik Ivan |
|
25,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
15210558 |
19.6.2017 |
zadné svetlá |
Kuzdas Ján, Ing. |
|
1 237,00 CZK |
| Detail |
Faktúra došlá |
190007 |
15.7.2019 |
Upgrade web stránky |
Kuzmiakova Renáta |
37681303 |
250,00 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020233 |
23.6.2020 |
uloženie odpadu |
Kvasnička Martin |
|
70,28 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021300 |
27.7.2021 |
uloženie odpadu |
Kvasnička Martin |
|
5,62 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2020327 |
30.7.2020 |
dovoz vody |
Kyselý martin |
|
65,56 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021337 |
27.7.2021 |
dovoz vody |
Kyselý Martin |
|
63,98 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017114 |
23.5.2017 |
odvoz odpadu |
Kýška Martin |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2021551 |
28.10.2021 |
odvoz odpadu |
Kýšková Viera |
|
6,64 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
2017466 |
3.11.2017 |
odvoz bioodpadu |
Laciková Zora |
|
15,60 EUR |
