| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022355 |
1.8.2022 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
6 027,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2023078 |
17.7.2023 |
Dodávka posypovej soli |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 420,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023450 |
28.8.2023 |
posypová soľ |
LAPPER spol s.r.o. |
31572316 |
3 458,30 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020601 |
30.12.2020 |
zemné práce |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
4 500,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020662 |
18.1.2021 |
kopanie priekop |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 614,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021039 |
24.2.2021 |
zimná údržba |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
1 659,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022774 |
20.12.2022 |
dovoz dreva |
LARADE s.r.o. |
52164667 |
137,70 EUR |
| Detail |
Faktúra vyšlá |
VF2022280 |
25.5.2022 |
odvoz odpadu |
Lašáková Anna |
|
6,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020128 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
213020131 |
16.8.2013 |
dodanie kreditu na elektronické aukcie |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
12,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
214020159 |
1.7.2014 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
215020066 |
13.4.2015 |
elektronická aukcia |
Lazar Consulting, s.r.o. |
35740175 |
36,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111000417 |
18.1.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
1 755,06 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111015278 |
18.2.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 033,62 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111025335 |
18.3.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 699,99 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2011014 |
1.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 300,81 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111038097 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 355,54 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111046405 |
15.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 860,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111067373 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 281,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
0111056837 |
21.7.2011 |
Jedálne kupóny |
LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. |
31396674 |
2 758,40 EUR |
