| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
21702492 |
21.2.2017 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
331,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21814485 |
27.8.2018 |
batérie |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21608530 |
6.6.2016 |
batérie 12 V |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
91,51 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024089 |
1.3.2024 |
baterie do cisterny |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
360,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020175 |
25.5.2020 |
batérie Optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21807588 |
30.5.2018 |
batérie Optima 12V 50 Ah |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021831 |
3.1.2022 |
batérie varta |
PEXTRA |
41508939 |
68,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2020114 |
14.4.2020 |
benzinalkohol dezinfekcia |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
51,05 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201575 |
1.7.2015 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
226,74 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016173 |
21.11.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
523,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016219 |
19.12.2016 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
201,12 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2016229 |
1.2.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
216,96 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2017155 |
30.10.2017 |
beton |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
363,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181117 |
23.11.2018 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
1 418,32 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021617 |
1.12.2021 |
beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022549 |
30.9.2022 |
betón |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
124,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024539 |
9.9.2024 |
beton |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
562,84 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181001 |
20.11.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
114,48 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20181227 |
13.12.2018 |
betón C16/20 |
SLOVITRANS s.r.o. |
44945744 |
143,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2018083 |
23.8.2018 |
betón na ihriská |
APPIAS spol.s.r.o. |
34133500 |
299,16 EUR |
