| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023138 |
20.4.2023 |
batéria na cisternu NM992AL |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
453,61 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21902952 |
1.2.2019 |
batéria na Destu, súprava reťazí |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
407,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023344 |
22.6.2023 |
batéria na sklápač |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
330,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
20150096 |
1.7.2015 |
batéria na Trafik |
N+N, J.Netschová-J.Netsch |
31122159 |
124,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2024006 |
5.2.2024 |
bateriá NM 068 AD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
160,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21913959 |
20.8.2019 |
batéria NM 788 BM |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
522,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21105552 |
15.7.2011 |
Batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
178,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21500204 |
1.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
301,44 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21501178 |
15.12.2014 |
batéria Optima |
PRILINGER Slovensko |
35721502 |
452,16 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21603085 |
3.2.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
359,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21700798 |
15.12.2016 |
batéria OPTIMA |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
662,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021894 |
3.1.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022675 |
23.11.2022 |
batéria optima |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
348,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21600861 |
7.12.2015 |
batéria OPTIMA 815 |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
358,18 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023676 |
13.11.2023 |
batéria Unimog NM790CD |
Jozefína Netschová - N+N |
31122159 |
430,01 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21706036 |
25.4.2017 |
batéria, brusny kotúč |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
161,28 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201901 |
19.2.2019 |
batéria, svetlo, ND |
TRIO - autopotreby Ján Jakubec |
30875021 |
300,86 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21818406 |
20.11.2018 |
batéria, štít ochranný |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
257,09 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014098 |
29.12.2014 |
batéria, zámok, vrúty |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
219,98 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
2014020 |
27.3.2014 |
batérie |
ELEKTRO - Oleš Emil |
30870500 |
387,06 EUR |
