| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 140018 |
28.3.2014 |
alternator |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
207,70 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
190141 |
22.8.2019 |
alternátor |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
65,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022269 |
20.5.2022 |
alternátor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
67,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2022522 |
27.9.2022 |
alternátor , ND |
Traktordiely Pavol Podmajerský |
54000386 |
116,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2023616 |
31.10.2023 |
alternátor na traktor |
MET AGRO Michal Hruška |
35242574 |
128,04 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
180100 |
25.6.2018 |
alternátor, dopravné čerpadlo, zrkadlo |
ZET-Agro, s.r.o. |
50563076 |
147,60 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021867 |
3.1.2022 |
aluzinkový plech |
Vladimír Černák - VEA |
34548971 |
237,72 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021455 |
30.9.2021 |
analýza fontány |
APLIK, spol. s.r.o. |
35787775 |
414,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021011 |
18.1.2021 |
analýza skládky |
AQUA-GEO, s. r. o. |
44156537 |
593,57 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FV 120001 |
31.1.2012 |
ANTIFREEZE, kolík s krúžkom, okružok, stierač |
Miroslav Kubica - KM |
32716222 |
94,94 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF2021788 |
3.1.2022 |
antigénový test |
ROIN, s.r.o. |
35848901 |
288,75 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
1900095 |
19.2.2019 |
antivírus ESET licencia |
Michal Pokopec - GRANDCOM |
34493841 |
288,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
201840404 |
25.4.2018 |
AOP odborná príprava |
MARKAB s.r.o. |
00615871 |
42,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
DF1020190053 |
30.12.2019 |
arboristické práce |
Tree Care s.r.o. |
47447931 |
180,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
28574510 |
25.1.2012 |
ARECAL ULTRA 400ML, VYSOKOTL.PRILN.MAZADLO ARECAL 400 ML, ARECAL-NOVOCLEAN 500ML |
Reca Slovensko s. r. o. |
35789140 |
64,08 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
FA2013046 |
4.6.2013 |
asfaltérske práce |
Jozef Bachár Stavokomplet |
11975300 |
1 005,98 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
2017006 |
11.4.2017 |
Asfaltovanie |
Stavokomplet |
31443443 |
1 920,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
801160527 |
1.2.2017 |
asfaltovanie dom smútku |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
7 216,43 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
201320 |
10.10.2013 |
Asfaltovanie parkoviska nám.Dr.Schweitzera |
Cesty Nitra a.s. |
344128344 |
3 326,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
21401950 |
7.1.2014 |
auto batéria |
PRILLINGER Slovensko s. r. o. |
35721502 |
293,88 EUR |
